Kople godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten, redusere behandlingstiden og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken. Vi aksepterer ikke fakturaer som sendes per post.
Dersom dere ikke har brukt EHF tidligere, anbefaler vi å ta kontakt med deres bankforbindelse, sjekke med deres fakturasystemleverandør eller benytte en av nettjenestene som tilbyr sending av EHF faktura. Krav om elektronisk fakturahåndtering er i samsvar med statlige retningslinjer, og noe de fleste bedrifter ønsker.
Fakturainformasjon:
EHF-fakturaene sendes til Kople AS med organisasjonsnummer: 926493280
Dersom ikke annet er avtalt, forutsettes det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser, og at fakturaen er i samsvar med dette.
Merking av faktura
Alle fakturaer må være merket med vårt prosjektnummer og bestillers navn. Fakturaer som ikke er korrekt merket, kan vi ikke garantere for behandlingen av – og det må påregnes forsinket betaling. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er korrekt merket.
EHF referanse
Benytt feltet «ProjectReference» for å angi vårt prosjektnummer (kun sifre), og feltet «BuyerReference» for å angi bestillers navn (iht. standard EHF 3.0 format).
Selskapsinformasjon
Kople AS
Hvervenmoveien 33
3511 Hønefoss
Organisasjonsnummer: 926 493 280
Takk for at dere bidrar til redusert behandlingstid for fakturaer og gjør en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med dere som leverandør!